사업계획서 - 학대 아동을 위한 예방 및 치료사업

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사업계획서 - 학대 아동을 위한 예방 및 치료사업에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

ㅇ
슈퍼바이저
2시간
수원시아동복지센터5년
사회복지사1급
4)사업진행일정(2010년)
내용
기간
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
사업 세부계획수립
홍보
대상자 선정/봉사자모집
준비작업
칭찬하기프로그램
느낌프로그램
성교육프로그램
원예치료프로그램
가면 역할극
사업평가
사업보고서작성
예산안
관
사업비
항
초등학교 2, 3학년 대상, 학대 아동을 위한 예방 및 치료사업비
목
세목
계
산출근거
예산조달 계획
신청금액
비율
(%)
자부담
비율
(%)
자부담
재원
인건비
전담 담당자
360.000
미술치료(연극)
2시간X30,000원X9회
360,000
8.2
보조 담당자
240.000
원예치료
1시간X10,000원X24회
240,000
5.4
소계
600.000
600.000
13.7
사업비
홍보비
330,000
현수막 제작
5개X50,000원
250,000
5.7
전단지
2,000장X40원
80,000
7.5
자체예산
성교육 프로그램
1,510,000
신체부위 그림
15장X10,000원
150,000
3.4
미술치료(HTP검사)
20명X2번X10,000원
400,000
9.1
연극 물품비
9회X50,000원
450,000
10.3
성교육 강사비
1시간X50,000원X3회기
150,000
3.4
원예치료 프로그램
990,000
허브 화분
2,000원(로즈마리)X20명
2,000원(휀넬)X20명
80,000
1.8
필요 물품
비료 : 10kgX5,000원
모종삽 : 1,000원X20개
70,000
1.6
다과비
20명X6회X5,000원
600,000
13.6
가면 역할극
40,000
가면
2,000원X20개
40,000
1
소 계
2.270.000
2.190.000
49.8
80,000
7.5
관리운영비
냉난방비
600,000
2월(1개월)
1개월X150,000원
6월-8월(3개월)
3개월X150,000원
500,000
11.3
100,000
9.2
자체예산
전기료
700,000
2월-8월
7개월X100,000원
700,000
16.1
차량 운영비
900,000
3월-8월
6개월X150,000원
400,000
9.1
500,000
46.2
자체예산
소계
2.200.000
1.600.000
36.5
600.000
55.5
기타
예비비
전체 예산의 약 9%
400,000
37.0
자체예산
소계
400,000
37.0
총 계
5.070.000
4.390.000
100
1,080.000
100

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