프로그램 개발과 평가

본문내용

000,000
치료비 200,000×5명 =1,000,000
헬퍼 활동비
700,000×3명×8월=16,800,000
부식비 30가정×5,000×60회=9,000,000
12,550,000
43
16,800,000
57
교육지원
8,850,000
기초학습증진반 교사활동비
150,000×3개반×8월=3,600,000
학원연계 교재지원
15,000×10명×8월= 1,200,000
특기교육 연계 지원
50,000×10명×8월=4,000,000
학습지연계 후원개발 및
지도교사 관리비 50,000원
8,850,000
100
관
항
목
계
1)산출근거
2)예산조달 계획
신청금액
3)비율(%)
자부담
3)비율(%)
사업비
아동지원사업
정서지원
6,460,000
개별 상담 다과비 50,000×8월=400,000
심리검사 80,000×15명=1,200,000
언어치료 12,000×3명×60회=2,160,000
심리치료 18,000x5명x30회=2,700,000원
6,460,000
100
문화지원
1,950,000
뮤지컬관람(관람,버스대절)
20,000×25명=500,000
아이스링크(입장료,버스대절)
20,000×25명=500,000
문화자원개발비(전화, 방문비) 50,000
문화연계 차량대여비 300,000×3회=900,000
1,950,000
100
소계
48,810,000
32,010,000
65.6
16,800,000
34.4
가족지원사업
정서지원
3,900,000
가정 방문비 70,000×3명×10월=2,100,000
특수상담가 활동비
10명×5회×20,000=1,000,000
부모교육 강사비
4회×2집단×100,000원=800,000원
3,900,000
100
생활지원
3,000,000
아동 의류 지원 30,000×50가정=1,500,000
생필품지원 20,000×50가정=1,000,000
긴급생계비 지원 500,000
3,000,000
100
건강지원
500,000
긴급의료비 및 서비스 연계 500,000
500,000
100
가족문화
지원
5,350,000
가족캠프 60,000x60명=3,600,000
가족영화관람, 외식지원30,000x30가정=900,000
가족발표회(다과비) 100,000
가족의 밤(다과, 선물) 15,000x50명=750,000
5,350,000
100
소계
12,750,000
12,750,000
100
지역사회연계사업
지역자원개발
1,050,000
지역기관방문 및 조사비 100,000
자원리스트 브로슈어 제작 500,000
지역자원개발(방문, 간담회 등)
50,000×9월=450,000
1,050,000
100
협의체구축
500,000
협약식 300,000
실무자회의 4회x50,000=200,000
500,000
100
지역봉사조직
6,650,000
care helper 교육 50,000×3명×2회=300,000
멘토 교육(강사,자료집) 20,000×20명=400,000
멘토-멘티 활동비(식사,도서구입,영화관람 등)
10,000×40명(멘토-멘티)×8월=3,200,000
체육대회 15,000×40명=600,000
놀이동산 25,000×40명x1회=1,000,000
care helper 관리(평가)
10,000×3명×5회=150,000
멘토 관리(평가) 10,000×20명×5회=1,000,000
6,650,000
100
홍보
1,800,000
사업설명회 300,000
홍보 브로슈어 제작 (100부) 1,000,000
홍보물 제작(프랭카드, 현판 등) 500,000
1,800,000
100
후원조직
200,000
후원개발 100,000, 후원관리 100,000
200,000
100
소계
10,200,000
10,200,000
100
관
항
목
계
1)산출근거
2)예산조달 계획
신청금액
3)비율(%)
자부담
3)비율(%)
교육지원사업
사레회의
600,000
사례회의비 5,000×4명×3회×10월=600,000
600,000
100
슈퍼비젼
1,000,000
전문가 수퍼비젼비
50,000×1명×20회=1,000,000
1,000,000
100
전담직원교육
3,050,000
내부교육 강사비 150,000×6회=900,000
외부교육 500,000×3명=1,500,000
250,000×1명=250,000
워크샵 참여 100,000×4명=400,000
3,050,000
100
자문위원
600,000
자문비 100,000×3명×2회=600,000
600,000
100
소계
5,250,000
5,250,000
100
평가
평가
700,000
평가틀 개발 자문비 100,000원×5회=500,000
사업평가회비 10,000×5명×4회=200,000
700,000
100
소계
700,000
700,000
100
합계
78,010,000
61,210,000
78.5
16,800,000
21.5
관리운영비
관리운영비
업무추진비
1,000,000
100,000원×10개월=1,000,000
1,000,000
100
교통비
500,000
50,000X10개월=500,000
500,000
100
공공요금
1,000,000
100,000원×10개월=1,000,000
1,000,000
100
수용비 및 수수료
2,000,000
200,000원×10개월=2,000,000
2,000,000
100
소계
4,500,000
4,500,000
100
기능보강비
사무용
기기구입
3,600,000
컴퓨터 1,400,000x2대=2,800,000
사무용 책상,의자 250,000x2set=500,000
프린터 200,000
컴퓨터주변기기(USB등) 100,000
3,600,000
100
프로그램실 공사비
5,000,000
프로그램실 조성공사 및 인테리어 5,000,000
1,400,000
28
3,600,000
72
소계
8,600,000
5,000,000
58
3,600,000
42
합계
13,100,000
9,500,000
73
3,600,000
27
예비비
예
비
비
예비비
2,672,490
예비비 2,672,490
2,672,490
100
합계
2,672,490
2,672,490
100
총계
146,400,000
126,000,000
86
20,400,000
14

키워드

프로그램개발,   프로그램,   프로그램평가,   사업계획,   예산계획