사업계획서(커피 전문점)

소개글

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목차

1. 사업의 개요
1-1. 사 업 개 념
1-2. 사 업 목 적
1-3. 기 대 효 과
1-4. 사 업 추 진 능 력

2. 사업 아이템의 내용
2-1. 아 이 템 의 특 성
2-2. 시 장 분 석
2-3. 자 사 분 석 (SWOT분석)
2-4. 경 쟁 업 체 분 석

3. 사업화 추진 계획
3-1. 마 케 팅 계 획
3-2. 사 업 화 추 진 일 정
3-3. 추 정 손 익 계 산 서
3-4. 소 여 자 금 및 조 달 계 획

4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안

본문내용

우리 점포는 커피의 매출원가를 25%까지 끌어올려 손님들에 대한 서비스의 질을 높이려 한다.
4. Take-out 30% D.C판매 : Take-out손님에게는 30% D.C 판매하여, Take-out손님을
저렴한 가격으로 접근한다.
5. Set메뉴를 저렴하게 판매 : 커피와 후식(브레드, 케익, 쿠기 등) Set메뉴를 개발하여
저렴한 가격으로 판매.
6. 쿠폰제 실시 : 쿠폰 발급을 통해 단골확보에 주력하고, 고객의 충성도를 높인다.
3-2 사업화 추진 일정
내용
2010년도
2011년도
2012년도
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
자금 조달
매장 확보
사원 확보 및 교육
내부 인테리어
홍보, 판촉활동
이벤트
신 메뉴 개발
3-3. 추정 손익계산서(단위 : 천원)
구 분
2010년
2011년
2012년
매 출 액
148,668
178,401
223,002
매출원가(-)
37,167
44,600
55,750
매출총이익
111,501
133,801
167,252
판매비와관리비(-)
103,000
115,300
138,900
영업이익
8,501
18,501
28,352
영업외수익(+)
0
0
0
영업외비용(-)
0
0
0
당 기 순 이 익
8,501
18,501
28,352
산출근거
매출액 ( 평일 + 주말 = 94,900,000 + 53,768,000 = 148,668,000원 )
평일 : 기본메뉴 3000원 * 70잔 = 210,000원
Take-out 기본메뉴 2100원 * 50잔 = 105,000원
후식메뉴 판매 50,000원
평일 총 판매 합 ( 365,000원 * 5 * 52 = 94,900,000원 )
주말 : 기본메뉴 3000원 * 100잔 = 300,000원
Take-out 기본메뉴 2100원 * 70잔 = 147,000원
후식메뉴 판매 70,000원
주말 총 판매 합 ( 517,000원 * 2 * 52 = 53,768,000원 )
매출원가 : 매출액의 25%
판매비와 관리비 (임차료 + 급여 + 공과금 + 행복코너 + 홍보비 = 75,400,000원)
임차료 ( 1,500,000 * 12 = 18,000,000원 )
급 여 : 사장1명, 매니저 1명, 아르바이트 3명
( 사장 급여 = 2,300,000 * 12 = 27,600,000원 )
( 매니저 급여 = 1,300,000 * 12 = 15,600,000원 )
( 오전1명, 오후2명 = 4500 * 6 * 30 * 12 * 3 = 29,160,000원 )
공과금 : 전기세, 수도세, 통신비, 가스비 등 ( 450,000 * 12 = 5,400,000원 )
100원의 행복 코너 운영비 : ( 10000 * 7 * 52 = 3,640,000 )
이벤트 및 홍보비 : ( 300,000 * 12 = 3,600,000원 )
2011년 매출액 = 2010년도의 1.2%증가.
2012년 매출액 = 2010년도의 1.5%증가.
대출 자금 자료근거: 외환은행(http://www.keb.co.kr/MAL/pr/ln/lnRatePopup.jsp)
상품명: Yes장기모기지론
기준금리: 변동 3개월(3MBR)
대출과목: 10년제
최저금리(연): 5.70%
아파트담보대출
7000만원 대출
1년째 500만원 상환. 잔금 6500만원
2년째 잔금 6500만*1.0570=6870.5. 1000만원 상환. 잔금 5870.5만원.
3년째 잔금 5870.5만*1.0570=6205.1185. 1500만원 상환. 잔금 4705.12만원
4년째 잔금 4705.12*1.0570=4973.31184. 2000만원 상환. 잔금 2973.31만원
5년째 잔금 2973.31*1.0570=3142.78867. 2000만원 상환. 잔금 642.79만원
6년째 잔금 642.79*1.0570=679.42903. 잔금 679.42903원 상환.
영업외 수익이나 비용 등은 계획된 바가 없기 때문에 제외하였다.
3-4 소요자금 및 조달계획
(단위 : 만원)
소 요 자 금
조 달 계 획
용 도
내 용
금 액
조 달 방 법
기 조 달 액
추가 조달액
운 전
자 금
1 개 월
운 영 비
(소모품,A/S비제외)
295
자기자금
295
판촉활동비
30
자기자금
30
소 계
325
소 계
325
시 설
자 금
매장보증금
7,000
금융차입
7,000
매장수리비
5,500
자기자금
3,000
2,500
간판
550
자기자금
550
집기 및 포스
500
자기자금
500
기기장비 및 설비
4,600
자기자금
4,600
초도물품·
비품
1,200
자기자금
1,200
냉,난방기
1,000
자기자금
1,000
가구
500
자기자금
500
컴퓨터 및 주변 기기
250
자기자금
250
소 계
21,100
소 계
18,600
2.500
합 계
21,425
합 계
18,925
2,500
-소요자금 및 조달계획 산출근거-
항 목
내 용
소요자금
산출근거
단위:만원
1. 운전자금
ㄱ.1개월 운영비(295): 전북대학교 신정문 50평 기준 월세(250),
수도세+전기세+가스비+기타(45)
ㄴ.판촉 활동비(30): 판촉 및 이벤트 비용(30)
2. 시설자금
ㄱ.보증금(7,000): 전북대학교 신정문 50평 기준(7,000)
ㄴ.수리비(5,500): 인테리어 및 보수공사
바닥공사: 주방도기타일 공사
목공공사: 빠텐, 수납선반, 장식장
주방설비 공사: 전면주방공사, 배관, 수도, 싱크대, 작업대
전기배선, 설비, 조명공사
도장공사
[추가공사 평당 150만원]
ㄷ. 간판(550):
외부간판(3.2m*1.2m), 잔넬 텍스트ED조명(갈바형), 메뉴간판(1.2M*1.0M)
이미지어닝(3.2M*1.2M), 내외부 SIGN물 일체
[1,2번 규격 초과시 M당=60만원 초과]
ㄹ. 집기 및 포스(500):
커피관련 주변도구,
기타주방용품100여종
기본 포스 시스템
ㅁ. 기기장비 및 설비(4,600)
베이커리쇼케이스, 요거제조기, 에스프레소 머신, 커피분쇄기, 제빙기, 빙삭기,
테이블냉장고, 스탠드냉장고, 머신클리너, 토핑테이블, 상부장, 믹서기, 쇠템포,
하우징, 넉박스, 케

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