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소 계
5,800,000
5,800,000
19.5
관리
운영비
사무용품
400,000
전후반기 200,000원×2
400,000
사무실 운영
600,000
4분기 150,000 × 4
600,000
전기료
600,000
월평균 50,000원×12개월
600,000
소 계
1,800,000
1,800,000
100
7. 향후 운영계획
○ 사업종료시점에서 서비스 욕구
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소개, 사업 설명회 1회 실시
리플렛, 홍보지
타복지
기관
홈페이지 게시판, 이메일로 사업소개
인터넷
지자체
주민 생활 지원센터 생활지원 및 분기별 방문, 리플렛 수시 제공
리플렛
6) 지역자원 활용 계획
자원명
활용계획
비고
조선대학교
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원 × 14개월
240,000
1.6
전기요금
1,100,000
전기사용료
월 평균 50,000원 × 14개월
냉방비(에어컨)
월 평균 100,000원 × 4개월(6,7,8,9월)
1,100,000
7.5
소 계
1,970,000
1,970,000
13.5
7. 향후운영계획
○ 기부자 발굴을 통한 후원금 확보
○ 프로그램 운영 후 서비
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서지원비(책 구입)
1권×20,000×연간3권×20명=1,200,000
소 계
관리
운영비
야간난방비
900,000
월150,000원×6개월(1~3월, 10~12월)
자체
예산
전기료
900,000
야간전기 사용료
월평균 50,000원×12개월
냉방비(에어컨)
월평균 100,000원×3개월
소 계
1,800,000
1,800,
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원×6개월(1~3월, 10~12월)
자체
예산
전기료
900,000
야간전기 사용료
월평균 50,000원×12개월
냉방비(에어컨)
월평균 100,000원×3개월
소 계
1,800,000
1,800,000
※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산계획에 기입
7. 향후운영계획
○ 사업종료시점에서 서
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소 계
1,550,000원
1,550,000원
관리
운
영비
난방비
450,000
월평균 150,000x3개월(11,12,1월)
=450,000
450,000
100%
전기료
600,000
야간전기 사용료 월평균 50,000x12개월
=300,000
냉방비(에어컨)
월평균 100,000원×3개월=300,000
600,000
100%
문서관리비
180,000
15,000x12개월
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원×6개월(1~3월, 10~12월)
자체
예산
전기료
900,000
야간전기 사용료
월평균 50,000원×12개월
냉방비(에어컨)
월평균 100,000원×3개월
소 계
1,800,000
1,800,000
※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산계획에 기입
7. 향후운영계획
○ 사업종료시점에서 서
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원×6개월(1~3월, 10~12월)
자체
예산
전기료
900,000
야간전기 사용료
월평균 50,000원×12개월
냉방비(에어컨)
월평균 100,000원×3개월
소 계
1,800,000
1,800,000
※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산계획에 기입
7. 향후운영계획
○ 사업종료시점에서 서
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원×12개월
냉방비(에어컨)
월평균 100,000원×3개월
900,000
소 계
1,800,000
900,000
6.9
900,000
※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산계획에 기입하였으며, 필요시 다시 책정하여 반영 가능하도록 칸을 비워두었음.
7. 향후운영계획
○ 사업종료시점에서
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소 계
관리
운영비
야간난방비
900,000
월150,000원×6개월(1~3월, 10~12월)
자체
예산
전기료
900,000
야간전기 사용료
월평균 50,000원×12개월
냉방비(에어컨)
월평균 100,000원×3개월
소 계
1,800,000
1,800,000
7. 향후 운영계획
○ 사업종료시점에서 서비스
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