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원 활용 계획
자원명
활용계획
비고
청소년상담복지센터
- 청소년 상담사 초빙(상담프로그램 진행)
한국드라마치료연구소
- 역할극상담 전문가 초빙(프로그램 진행)
아동청소년심리센터
- 놀이 및 미술치료 전문가 초빙(프로그램 진행)
한국
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상담사 용역
50,000 X2명 X 10회
6. 설문지 copy 외
100,000
1,000,000
900,000
1,000,000
1,000,000
100,000
1,000,000
소 계
5,000,000
5,000,000
80
1,000,000
20
7. 향후운영계획
① 10회의 강연을 진행하면서, 점진적으로 발생되는 보완사항에 대해 수정 보완
② 사업종료시점
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원 x 10권(참여자)
= 130,000원
3,370,000원
29
한남동 자치센터 강의비 54,000원 x 10명(참여자) x 4개월
= 2,160,000원
홍보비
200,000
전단지 장 당 150원 x 1000장 = 150,000원
200,000원
3
플랜카드 x 5장 재료비 등 30,000 원
차량운영비 10,000원 x 2회 = 20,000 원
소 계
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원
자원명
활용계획
비고
사례관리
-기관내 사례관리팀 접근
-지역기관 빛여울 사례관리 네트워크
사례관리팀
자녀 멘토링
-자녀대상 복지관운영 멘토링 결연을 통한 자녀 지원
*멘토링 활동 경험 4년차 및 우수하게 운영중임
사업**팀
장
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운영 보조 담당
30시간
사회복지사1급
000
성교육상담가
7년
성교육 전문
2시잔
청소년상담사
7. 예산계획
(단위: 원)
항 목
계
1)산출근거
2)예산조달 계획
신청금액
3)비율(%)
자부담
3)비율(%)
인건비
강사비
200.000
20만원1회
200.000
17.5%
소 계
200.00
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운영계획
사업종료시점에서 서비스 욕구 재조사 후 지속, 감소 확대 여부 검토
사업 확대 시 더 다양하고 재밌고 유익한 프로그램 개발
타 기관 및 기업들과 연계를 많이 하여 후원금 확보
청소년-할아버지(할머니)뿐 아닌 청소년-부모님,
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원 * 22명 * 1회
편지함 제작 10,000원 * 10명 *1회
식사비 10,000원 * 20명 * 2회
다과비 2,000원 * 10명 * 13회
1140,000원
평가회
70,000원
롤링페이퍼 1,000원 * 10명 * 1회
다과비 6,000원 * 10명 * 1회
70,000원
소 계
2,600,000원
2,600,000원
41.3
관리
운영비
사무용품비
5
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원×20명×
2회
80,000
0.8
40,000
현수막 제작
20,000원×2회
40,000
0.4
소계
4,720,000
평가회 및 졸업식
300,000
졸업식
300,000원×1회
300,000
3.1
소계
300,000
생일파티
300,000
다과준비 및 선물준비
50,000원×4회+10,000원×10명
300,000
3.1
소계
300,000
관리비
운영비
300,0
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원 x 10명 x 5회
325,000
소 계
4,122,200
500,000
기타
기타 프로그램
비용
(TTCT창의력검사)
1,000,000
1,000,000
소 계
1,000,000
1,000,000
총 계
6,622,200
6,122,200
500,000
단위(원)
7. 향후 운영 계획
1. 사업종료시 전반적인 운영과 효과에 대한 만족도의 평가를 한후
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원
1,110,000원
기타
간식
3,600,000
월평균 2,000X약50명x6개월
=600,000
3,600,000
홍보비
410,000
리플릿 8페이지 500장 = 330,000
소식지 8페이지 100부
= 80,000
410,000
소 계
4,010,000원
4,010,000원
총 계
53,140,000원
52,360,000원
780,000원
8.향후 운영 계획
-사업종료 시점
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