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산출근거
예산조달 계획
신청금액
비율
(%)
자부담
비율
(%)
자부담
재원
총 계
인건비
담당인력
야근수당
2,400,000
담당인력 1명 x 1시간 5,000원 x 1일 x 4시간 x 월 10일 x 12개월
1,200,000
1,200,000
소 계
2,400,000
1,200,000
1,200,000
사업비
부부교육
2,040,000
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투입되는 비용만 예산계획에 기입
7. 향후운영계획
사업종료시점에서 서비스 욕구 재조사 후 지속, 확대 여부 검토
독거노인 소외 사례 홍보를 통해 개인(기업) 기부자 발굴을 통해 후원금 확보하고 부족한 사업비를 충당하고 자 함
위에 열
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전문강사료(미술치료사)
1명×70,000원×24회기=1,680,000
재료비
1명2,000원×30명×24회=1,440,000
자원봉사활동
750,000
다과비
1명×5,000×30명×5회기=750,000
소 계
관리
운영비
야간난방비
900,000
월150,000원×6개월(1~3월, 10~12월)
자체
예산
전기료
900,000
야간
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산출근거
예산조달 계획
신청금액
비율
(%)
자부담
비율
(%)
자부담
재원
총 계
인건비
담당 인력 휴일 근무 수당
2,400,000
담당인력 2명*1시간 5,000원*1일
4시간*월 5일*12개월
1,200,000
100
1,200,000
100
자체예산
소 계
2,400,000
1,200,000
50
1,200,000
50
사업
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산출근거
예산조달 계획
신청금액
비율
(%)
자부담
비율
(%)
자부담
재원
총 계
5,685,260
5,685,260
99.95
사업비
홍보용지
15,000
참가인원총25명×칼라복사1쪽당 120원×총5쪽
15,000
0.26
집단상담
60,460
외부 교사 초빙비 50,000× 12회=600.000
600.000
자존감 회
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전문강사료
1명×90,000×24회기=2,160,000
입장료(정원, 자연박람회)
1명×3,000×30명×3회=270,000
꽃, 화분, 종자 구입비
500,000
이동편의 제공서비스
1,080,000
유류비(경유, 유지비)
30,000×주1회×36주=1,080,000
세탁 서비스
1,800,000
재료비
1가구×20,000×30가구
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전문강사료
1명 100,000×1회×24회기=2,400,000
취미여가 프로그램
1,800,000
동아리 활동비
1명×30,000×20명×3개월=1,800,000
소 계
관리
운영비
야간난방비
900,000
월150,000원×6개월(1~3월, 10~12월)
자체
예산
전기료
900,000
야간전기 사용료
월평균 50,000원×12
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전문강사료
1명 100,000×1회×24회기=2,400,000
소 계
관리
운영비
야간난방비
900,000
월150,000원×6개월(1~3월, 10~12월)
전기료
900,000
야간전기 사용료
월평균 50,000원×12개월
냉방비(에어컨)
월평균 100,000원×3개월
소 계
1,800,000
1,800,000
7. 향후 운영계획
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주요현황
2) 장애영역별 특수교육대상자 현황
3) 유아특수교육의 현황
4. 유아특수교육의 대상자
1) 장애 유아
2) 장애위험 유아
5. 유아특수교육의 필요성
1) 조기학습의 중요성
2) 장애의 예방 및 최소화
3) 가족의 필요 지원
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전문강사료
1명80,000×1시간×30시간=2,400,000
교재비
수학/과학×20,000×20명×연간2권=1,600,000
실험 과학 교실
4,440,000
실험재료비
1명3,000×20명×24회기=1,440,000
전문강사료
1명100,000×1시간×30시간=3,000,000
미술치료 프로그램
3,120,000
미술재료비
1명3,000
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