[사업계획서] 배달 도시락 - 햇살 도시락

목차

1. 사업의 개요
1-1. 사 업 개 념
1-2. 사 업 목 적
1-3. 기 대 효 과
1-4. 사 업 추 진 능 력

2. 사업 아이템의 내용
2-1. 아 이 템 의 성 격
2-2. 시장 분 석
2-3. 자 사 분 석(SWOT분석)
2-4. 경 쟁 업 체 분 석

3-1. 마 케 팅 계 획
3-2 추정손익계산서
3-3 소요자금 및 조달계획

4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안

본문내용

자와의 직접적인거래를 지향
하여 재료의 신선도와 질에 대하여 지속적으로 교류하고 동기부여하여 최상의 재료를 공급하고 구매
하여 윈윈의 관계를 유도한다.
(4) 촉진 전략
① 도시락 평가지
-도시락과 함께 그날의 반찬 평을 쓸 수 있도록 하여 고객 자신들의 의사가 적극 반영되는 도시락을
대함으로 애착을 가지도록 유도하고 장기적인 회원을 유지함과 동시에 품질향상을 도모한다.
② 무료 디저트 제공
-한 가구에 두 명 이상의 고객이 도시락을 회원제로 이용할 경우 쥬시쿨 등의 디저트를 무료로 제공하
는 등의 혜택을 적용하여, 더 많은 고객을 확보함과 동시에 시간과 비용측면에서 운영상의 효율적 이익
을 취할 수 있는 방법을 꾀한다. 또한 직접 매장에 방문하여 도시락을 구매할 시 1회용기에 담아서 판
매하며 이도 마찬가지로 가격에 할인은 없지만 플러스 제품을 제공한다.
③ 쿠폰제 실시
- 스티커를 붙일 수 있는 쿠폰을 발행하여 당일배달이용고객에 대하여 10번 이용누적시 한번 무료로
도시락을 제공하여 단골고객을 확보한다.
3. 사업화 추진 계획
내용
2010년도
2011년도
비고
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
자금 확보
매장 확보
홈페이지 개설
직원 확보 및 교육실시
유통업체 확보
홍보 및 판촉 활동
제품 개발
3-2 추정손익계산서
구 분
2010년
2011년
2012년
매 출 액
35,161
43,701
53,097
매출원가(-)
15,822
19,667
23,893
매출총이익
19,339
24,036
29,204
판매비와관리비(-)
13,200
13,320
13,460
영업이익
6,139
10,716
15,744
당 기 순 이 익
6,139
10,716
15,744
(단위 :만원)
-추정손익계산서 관련 근거-
아침도시락 회원제 이용 고객의 경우 200명, 280명, 370명으로 연마다 회원을 늘려갈 계획임
점심도시락의 당일 주문 이용 고객의 경우 300명, 350명, 400명으로 이용고객이 늘 것으로 예상함
월 매출
(단위 : 천원)
항 목
산 출 근 거
월 수 익
비 고
아침 도시락
월-금
2,500원*150(명)*22(일)
8,250
월-토
2,450원*30(명)*26(일)
1,911
한주 월요일부터 토요일 6일간 이용고객 50원 할인
월-일
2,400원*20(명)*30(일)
1,440
한주 월요일부터 일요일 7일간 이용고객 100원 할인
점심 도시락
월-금
3,000원*250(명)*22(일)
16,500
토-일
3,000원*50(명)*8(일)
1,200
총 수 익
29,301
판매비와 관리비
(단위 : 천원)
항 목
산 출 근 거
소 요 비 용
비 고
인건비
종업원 150만원*5(명)
1,500*5 = 7,500
차량운행비
기름값 및 세차 40만원
400
임대료
50만원
500
공과금
수도, 가스, 전기세 40만원
400
연구개발비
20만원
200
광고비
플래카드 전단지 이벤트 등 200만원
2,000
합 계
11,000
※ 2011년도 2012년도 사업확장에 따라 공과금, 차량운행비 (10만원*12개월) 씩 증가
3-3 소요자금 및 조달계획
(단위 : 만원)
소 요 자 금
조 달 계 획
용 도
내 용
금 액
조 달 방 법
기 조 달 액
추가 조달액
운 전
자 금
1 개 월
운 영 비
(소모품,A/S비제외)
1,360
자기자금
1,600
판촉활동비
200
기 타
40
소 계
1,600
소 계
1,600
시 설
자 금
매장보증금
500
자기자금
1,400
인테리어 및 매장수리비
1,000
홈페이지 개설비
200
조리실 설비 구입비
1,333
금융차입
5,000
사무용 설비 및 사무용품 구입비
160
배달용 승합차
400
기타
500
조리도구
20
초도 물품구입비 (재료비)
400
소 계
4,013
소 계
5,900
합 계
5,613
합 계
7,500
-소요자금 및 조달계획 산출근거-
항 목
내 용
소요자금
산출근거
조리실 및 사무실 보증금 500만원, 월 50만원
20평형 조리실, 사무실 공사비용 1000만원
배달용 승합차 400만원
광고선전비 200만원
조리실 설비 구입비 1333만원
산출 근거
- 조리설비 108만원
(대형 가스레인지 2, 대형 냄비 4, 대형 가마솥 1)
- 업소용 냉장고 80만원
- 수동압착기, 레토르트 파우치 20만원
- 보온 도시락통 (1.5만원*500) 750만원
- 비닐팩 15만원
- 살균기 및 정수기 160만원
- 싱크대 및 조리대 200만원
- 각종 조리도구 20만원
사무용 책상 의자 2개씩 10만원
컴퓨터 및 각종 사무용품 150만원
4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안
구 분
대 안
자금 조달
1. 정부에서 신규 창업자들에게 지원하는 자금을 융통하거나 소상공인지원센터의 지원금을 적극적으로 이용한다.
2. 그 다음 대안으로 창업자금을 융통하기 힘들 경우, 신용보증기금을 이용하거나 벤 처 캐피탈에 자금을 공모한다.
3. 그 밖에 필요한 자금을 지인, 친인척들로부터 담보나 신용대출을 이용하여 소액을 대출받는다.
인력수급
(아르바이트,
직원, 이벤트
초청 인원)
사실상 한식,중식,양식을 조리하는데는 막대한 인력이 필요 할 수 있다. 사업초기에 적정한 인원이 모집되지 않는다면 우선적으로 사업의 기초부분이자 핵심 부분인 아침도시락 배달만을 집중적으로 운영하고 차츰 인원을 늘려서 점심도시락의 운용까지 확대할 계획이다.
고객 유치
1. 사업초기 홍보와 판촉활동으로 고객들이 모이지 않는다면 대학생들에 대하여 한달치 아침도시락을 무료로 제공하는 대신 단기적인 판촉활동을 분담토록하여 그들에게 도시락을 직접적으로 체험할 수 있도록 하는 동시에 판촉에 대한 인력수급 문제 또한 해결이 가능하다.
2. 아침 이른시간에 전북대학교 기숙사 방향 통로와 신정문, 구정문에서 등교하는 학생들을 상대로 따끈따끈한 미니도시락을 무료로 지급한다.
부품
및
기재 조달
사업초기 자금이 부족할 경우를 대비하여 기본적인 시설들과 취사도구들에 대해서는 기존에 다른 음식점에서 사용하던 것들을 싸게 매매한다. 사업장 내 선반같은 경우 도매점을 통해 구매하기 보다는 생산업자와의 직접적인 거래를 통하여 저렴하게 구매토록한다.

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