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전문강사료
1명 100,000×1시간×30시간=3,000,000
집단 생활 체육 프로그램
3,600,000
전문강사료
1명100,000×1회×24회기=2,400,000
체육관 대관료
1명3,000×20명×10회=600,000
수영장 입장료
1명6,000×20명×5회=600,000
취미/레크리에이션
500,000
운동도구 구입비
짐
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전문강사료
1명 100,000×1회×24회기=2,400,000
언어치료 프로그램
2,400,000
전문강사료(언어치료사)
1명×100,000원×24회기=2,400,000
미술치료 프로그램
3,840,000
전문강사료(미술치료사)
1명×100,000원×24회기=2,400,000
재료비
1명2,000원×30명×24회=1,440,000
소
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전문강사료(미술치료사)
1명×100,000원×24회기=2,400,000
재료비
1명2,000원×40명×24회=1,920,000
기초학습 지도
2,700,000
교재비
1권×국영수(3권)×20명×15,000×연3권=2,700,000
사회기술훈련
1,440,000
재료비(차트, 도화지, 필기구)
1명3,000×20명×24회기=1,440,000
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전문강사료
1명 100,000×1시간×30시간=3,000,000
미술재료비
1명2,000×30명×24회기=1,440,000
정서안정 프로그램
770,000
입장료(정원, 자연박람회)
1명×3,000×30명×3회=270,000
운동도구 구입비
짐볼, 매트 등 500,000
소 계
관리
운영비
야간난방비
900,000
월150
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역할연기 준비물 교육자료비
4회×10000원
10,0000
40,000
효율적인 시간관리 프로그램
210,000
강사비 1명×주6회×30000만원
180,000
30,000
교육자료 제작비 6회×5000원
자기보상
프로그램
140,000
강사비 1명×4회×30000만원
120,000
20,000
교육자료 제작비 4회×5
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투입되는 비용만 예산계획에 기입
7. 향후운영계획
위에 열거했던 성과 목표들을 달성하기 위하여 지역 자원을 최대한 활용하여 예산을 절감하고 효과/효율성을 높이고자 한다.
목표했던 청소년 우울증 해소 및 예방을 위하여 맞춤형 서비스
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역할극,직업재활)
볼펜
50개200원16회=160,000
간식비
1000원×50명×16회
=800,000
체육대회
체육대회 우승팀 상품
4가정50,000=200,000
체육대회 우승 못한 팀 상품
4가정10,000=40,000
자원봉사자차비
3000원4명=12,000
점심식사비
4000원60명=240,000
캠프
(1회)
현
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전문강사료
1명80,000×1시간×30시간=2,400,000
정서안정 프로그램
3,840,000
전문강사료(미술치료사)
1명×100,000×24회기=2,400,000
재료비
1명×3,000×20명×24회기=1,440,000
인지행동치료 프로그램
1,200,000
교재비
1권×20,000×20명×연간3권=1,200,000
세미나 프로
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주요 특징으로 한다. 위의 표는 MBO와 전통적 관리의 특징을 비교한 것이다. MBO의 개념
Ⅰ. MBO의 의의
Ⅱ. MBO의 시스템 개념
1. 전략적 계획수립
2. 총체적 경영관리
3. 목표의 설정
4. 개인의 동기부여
5. 결과의 측정
6. 시간기준
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투입되는 비용만 예산계획에 기입
7. 향후운영계획
○ 사업종료시점에서 서비스 욕구 재조사 후 지속, 확대 여부 검토
○ 차년도에도 사업 지속가능성 큰 상태로 인력의 정규직화 노력 및 모금회 및 타 재단을
통해 예산을 확보하고자 함
○
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